目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括教师发展中心、办公室、总务部、教研部、科研部、宣教部、亲子部、保健部。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

2023年是充满挑战、勇毅前行的一年，在园区教育局的引领下，翰林主动求变、积极应变、准确识变，有荆棘塞途、有艰难困阻，有尽心尽责、有鼎力相助，有峰回路转、有柳暗花明，点点滴滴铸就了我们同心奋斗的模样，踏着奋斗的新征程，实现了突破性进展。2023年完成的主要工作如下：

（一）融创“博美”阵地，巩固文化根基。以“博”为文化核心，以“启蒙、生长、博纳”为特征，倡导以“以博怡情、以博启真、以博引善、以博育人、以博创新、以博成长”为实施策略，进一步丰厚"博美"文化体系，从而实现由内涵为先导、以文化建设为助推的园所文化品质下“博美”阵地的整体提升。2023年荣获中国电子学会现代教育技术分会“儿童科普创新实践基地”；苏州市“广电小记者实训基地”；苏州市儿童青少年近视防治基地“目”浴阳光项目示范幼儿园；苏州市陶行知研究会“学陶师陶研陶工作先进集体”；园区青少年科技嘉年华活动优秀组织单位；园区教育系统年度基层工会“工会信息工作先进单位”；园区教育系统年度“模范教工之家”。

（二）融合“博悦”项目，精进课程行动。依托课程游戏化精神引领，着眼于培养身心全面发展的幼儿，探寻适宜本园幼儿当下生活、未来生活需要的课程体系，重构“小博士”园本课程的整体育人功能。2023年荣获苏州市“园本特色课程基地建设”称号；聚焦《幼儿园保育教育质量评估指南》，以师幼互动板块的七条指标为着力点，展开科学评估的园本化实践与探索，形成1+1+2+N实践路径，多次承办区级沉浸式和聚焦式研训，面向全区进行实践探索汇报。2023年，重点拓展了课程资源的信息化开发和利用，借助信息化手段不断优化翰林科学资源库，将资源作为课程建设的重要支撑，深层次创新科学课程资源的智库平台。《幼儿园科学教育资源库建设的实践研究》获园区国家级信息化教学试验区成果奖并获区优秀应用研究报告；获园区“国家级信息化教学实验区”实验项目先进集体；园区“国家级信息化教学实验区”项目先进实验学校。

（三）融聚“博雅”队伍，助力人才建设。以“博纳分层”为特征，先锋教师发挥领导力、骨干教师发挥建设力、年轻教师发挥实践力、新手教师发挥学习力，充分发挥“一名骨干，一个教师圈”的辐射引领作用。2023年教师各级各类公开教学及讲座122人次；省级自制玩教具二等奖3人，市级自制玩教具一等奖3人；新增区“教学能手”荣誉称号4人、区“教坛新秀”称号5人；7人晋升一级、二级职称；2人分别获苏州市优秀教师、苏州市优秀班主任；1人获园区融合先进个人荣誉；1人获得苏州市教育学会第十三届学科“双优之星”称号；1人获苏州市教育局颁发的苏州话辅导师资格证；48人获得高级家庭教育指导师证书。省级课题在研4个、市级课题在研3个、区级课题1个已完成成果汇报；全年教师在全国、省、市、区级论文获奖103篇，案例获奖76篇，论文发表57篇；教学资源展示25个，教育科研成果丰硕。

（四）融通“博乐”共育，搭建合作桥梁。我们多元协同园家社，共建“博乐成长营”，逐步形成园内园外同频共振、全方位立体化育人体系。同时，创意联动家长团，组建“博爱义工团”，“博士家长团”，“博茂关工委”，吸纳社会专业机构，各行业专业人士，跨领域研究者等充实幼儿园教育力量，打造良好的合力育人生态。2023年获评苏州市关工委优质化建设达标学校，全年关工委活动28次，家长培训学校活动10次，家委会活动3次，参与家长数约一万两千人次，家长整体满意度为99.9%。

（五）融汇“博满”幼教，积蕴发展势能。紧扣“一体化”和“高质量”两大关键要求，坚持“协作聚力、创新共长”的原则，在片区各条线管理中勇挑重担，发挥示范辐射作用。帮助吴淞和独墅湖两所幼儿园顺利通过省优复审现场评估，组织开展男教师活动展示、信息化教学选拔、集体教学活动有效性等片区比赛研讨5次。在全区学前教育工作大会中进行推进高质量发展圆桌论坛，形成五个联动圈层、多类实践探究成果，得到区内专家及同行的一致好评。9月至今，对来自河南、四川、霍尔果斯、无锡、武汉、宿迁、杭州、徐州等地区的教育同行开展交流展示活动，积极发挥辐射示范作用，开启优势互补、资源共享、相互辐射的帮扶征程。

第二部分

苏州工业园区翰林幼儿园

2023年度单位决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2023年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计2,425.12万元。与上年相比，收、支总计各增加621.41万元，增长34.45%。其中：

（一）收入决算总计2,425.12万元。包括：

1.本年收入决算合计2,425.12万元。与上年相比，增加621.41万元，增长34.45%，变动原因：因锦溪幼儿园2023年下半年所有经费均在翰林幼儿园账上列支，故造成收入较上年增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计2,425.12万元。包括：

1.本年支出决算合计2,425.12万元。与上年相比，增加621.41万元，增长34.45%，变动原因：因锦溪幼儿园2023年下半年所有经费均在翰林幼儿园账上列支，故造成支出较上年增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计2,425.12万元，其中：财政拨款收入2,425.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计2,425.12万元，其中：基本支出2,194.01万元，占90.47%；项目支出231.11万元，占9.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,425.12万元。与上年相比，收、支总计各增加621.41万元，增长34.45%，变动原因：因锦溪幼儿园2023年下半年所有经费均在翰林幼儿园账上列支，故造成收、支较上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算2,425.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,968.45万元相比，完成年初预算的123.2%。其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,968.45万元，支出决算2,425.12万元，完成年初预算的123.2%。决算数与年初预算数的差异原因：1.锦溪幼儿园2023年下半年所有经费均在翰林幼儿园账上列支。2.年初预算数不包括日常工程支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算2,194.01万元，其中：

（一）人员经费2,016.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费177.52万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,425.12万元。与上年相比，增加621.41万元，增长34.45%，变动原因：因锦溪幼儿园2023年下半年所有经费均在翰林幼儿园账上列支，故造成支出较上年增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,194.01万元，其中：

（一）人员经费2,016.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费177.52万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算2.4万元（其中：一般公共预算支出2.4万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.33万元（其中：一般公共预算支出2.33万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的97.08%，决算数与预算数的差异原因：因教师人员调动，培训计划有变，较年初预算数有差。2023年度全年组织培训4个，组织培训196人次，开支内容：课题研究与论文写作培训,教师信息技术应用能力提升培训,融合教育培训,幼儿园课程改革教师培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额69.38万元，其中：政府采购货物支出15.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.12万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

一审一校：俞燕芬

二审二校：张丁月

三审三校：卢磊茹